博尔捷三年支付近20亿元骑手佣金,递表前80宗交通事故纠纷未解

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01人力资源管理解决方案提供商博尔捷向港交所主板递表,华泰国际为独家保荐人。

022021年至2023年,博尔捷实现收入分别为9.87亿元、10.22亿元、9.48亿元,归母净利润分别为4880.1万元、4652.3万元、3232.3万元。

03博尔捷收入成本中,就标准配送服务支付予配送骑手的佣金占据绝大部分,三年合计支付了19.35亿元。

04由于标准配送服务业务毛利率较低,各期毛利率分别仅为2.6%,3.3%和3.2%。

05截至递表前,博尔捷仍有80宗未了结的法律诉讼,其中绝大部分与涉及配送骑手的交通事故有关。

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瑞财经 刘治颖 5月27日,据港交所文件,BridgeHRTech Group Inc.(下称“博尔捷”)递表港交所主板,华泰国际为独家保荐人。
招股书显示,博尔捷产生的收入主要来自向客户提供非传统劳动力管理解决方案及人力资源产业园区管理解决方案。根据灼识咨询的资料,按2022年服务总价值计,博尔捷在非传统用工平台领域排名第一,所占市场份额为13.2%。
业绩方面,2021年至2023年,博尔捷实现收入分别为9.87亿元、10.22亿元、9.48亿元;归母净利润分别为4880.1万元、4652.3万元、3232.3万元。2022年其归母净利润下滑了4.67%,2023年该数值下滑了30.52%。
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瑞财经《预审IPO》穿透招股书发现,博尔捷净利润下滑,或与其收入成本较高有关。
2021年、2022年及2023年,博尔捷的收入成本总计分别为8.67亿元、8.68亿元、8.28亿元。据悉,其收入成本主要包括就标准配送服务支付予配送骑手的佣金、员工成本、招募劳动力的开支、短期租赁及物业管理开支、自营本地服务就配送事故计提的赔偿费用拨备、外包经营开支及标准配送服务的配送骑手的赔偿及保险费用。
其中,博尔捷就标准配送服务支付予配送骑手的佣金占据了博尔捷收入成本的绝大部分,各期占总成本的比例均在70%以上,金额分别为6.47亿元、6.45亿元、6.43亿元,三年合计支付了19.35亿元。
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据瑞财经《预审IPO》了解,博尔捷的收入分别来自非传统劳动力解决方案,特别是标准配送服务。2021-2023年,标准配送服务为博尔捷贡献的收入分别为7.84亿元、8.13亿元和8.09亿元,分别占博尔捷各期总营收的79.4%、79.6%、85.3%。
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所谓标准配送服务,就是博尔捷为客户负责自费建立、运营及管理配送骑手站点及透过在线线下渠道招募配送骑手,以在规定的地理区域内承担配送任务,并处理由此产生的任何投诉。
与博尔捷的标准配送服务产生的高收入相对应的,是该业务的毛利率较低,各期毛利率分别仅为2.6%,3.3%和3.2%,各期获得的毛利润分别为2065.9万元、2697.7万元和2570.5万元。
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从招股书可以发现,博尔捷标准配送服务业务的收入大多来自于客户A。2020年,博尔捷成为了客户A的配送合作伙伴,承接其配送任务。博尔捷并未披露客户A的具体名称,仅称其在中国实时消费服务行业占据领先市场地位。
截至2021年、2022年及2023年末,博尔捷向客户A提供标准配送服务产生的收入分别为7.84亿元、8.13亿元及8.09亿元,分别占其同年总收入的79.4%、79.5%及85.3%。
同期,除了为客户A提供标准配送服务,博尔捷还为其提供自营本地服务,产生的收入分别为9560万元、9400万元及9300万元,分别占其同年总收入的9.7%、9.2%及1%。
需要指出的是,博尔捷的收入成本里还有两项为“自营本地服务就配送事故计提的赔偿费用拨备、外包经营开支及标准配送服务的配送骑手的赔偿及保险费用”。
博尔捷在招股书中提到,公司曾卷入多起涉及配送骑手的交通事故相关纠纷。截至2021年、2022年及2023年末,在扣除从保险公司收回的金额后,博尔捷主要为解决纠纷及法律诉讼(主要涉及交通事故)而支付的货币赔偿金分别约为620万元、610万元及1980万元。
博尔捷表示,2023年这一赔偿金额激增,主要是由于公司解决了前几年发生的交通事故引起的大量纠纷及法律诉讼,而这主要是由于事故发生与解决纠纷或法律诉讼之间固有的时间差。
截至递表前,博尔捷仍有80宗未了结的法律诉讼,其中绝大部分与涉及配送骑手的交通事故有关。此外,博尔捷已于2021年、2022年及2023年就自营本地服务下配送骑手的配送事故相关的潜在赔偿分别作出拨备1700万元、1240万元及50万元。